Auditorias e Notas Técnicas - CGM
Dada i recursos
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Tabela Relatórios 2023CSV
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Tabela Relatórios 2022CSV
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Tabela Relatórios 2021CSV
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Tabela Relatórios 2020CSV
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Tabela Relatórios 2019CSV
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Tabela Relatórios 2018CSV
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Tabela de SiglasCSV
Tabela com siglas dos Órgãos e Entidades pertencentes a Administração direita...
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Dicionário de Dados CSV
Dicionário de dados explicativo sobre os itens descritos nas tabelas
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16. NT OS 009_2021PDF
Erificar a conformidade (i) do procedimento de gerenciamento, manutenção e...
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15. RA OS 009_2021PDF
Averiguar o cumprimento do cronograma de modernização da iluminação pública e...
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14. NT OS 029_2020PDF
Apuração de possíveis irregularidades relacionadas a contratos firmados entre...
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13. NT OS 021_2021PDF
Serviço de avaliação crítica das composições unitárias dos cadernos EDIF e...
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12. RA OS 014_2021 PDF
Avaliação da conformidade da execução físico-financeira do Contrato n°...
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11. RA OS 045_2020PDF
Análise dos contratos de prestação de serviços de locação de veículos com...
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10. NT OS 013_2021PDF
Avaliação da conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de...
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09. RA OS 015_2020PDF
Analise da contratação da empresa C.A.P Serviços Médicos Ltda., por dispensa...
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08. RAC OS 007_2023 PDF
Avaliação dos relatórios IFR do Projeto BRT Aricanduva em dez/2022.
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07. RA OS 157_2019PDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Assistência...
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06. NT OS 037_2021PDF
Verificar, notadamente quanto ao preço, ao cumprimento das normas pertinentes...
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05. RA OS 132_2019PDF
Contratação efetivada pela São Paulo Turismo S/A (SPTuris) relativa ao apoio...
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04. NM OS 081_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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03. NT OS 022_2022PDF
Auditoria no sistema de emissão dos Relatórios Financeiros - BRT Aricanduva
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02. NT OS 104_2020PDF
Auditoria no sistema de emissão dos Relatórios Financeiros - BRT Aricanduva
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01. NM OS 013_2023PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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29. RA OS 148_2019PDF
Avaliar a comprovação da execução dos serviços previstos no contrato de...
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28. NM OS 062_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 101/2019.
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27. NM OS 061_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria das OS...
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26. NM OS 060_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 025/2019.
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25. NM OS 050_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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24. NM OS 049_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 065B/2019.
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23. NM OS 048_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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22. NM OS 043_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 135/2019.
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21. NM OS 042_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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20. NM OS 041_2021PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 104/2019.
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19. NM OS 033_2022PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS...
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18. NM OS 027_2022PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 018/2020.
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17. RA 008_2021PDF
Averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de...
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16. RA 007_2021PDF
Averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de...
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15. RA 006_2021PDF
Averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de...
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14. RA 005_2021PDF
Averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de...
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13. RA 004_2021PDF
Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços...
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12. RA 003_2021PDF
Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços...
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11. RA 002_2021PDF
Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços...
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10. RA 001_2021PDF
Avaliar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços...
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09. RA 022_2019PDF
Contrato de prestação de serviços de demolições e remoções, firmado entre a...
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08. NT 102_2020PDF
Análise das prestações de contas das parcerias firmadas entre a Secretaria...
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07. NT 056/2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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06. RC 050_2018PDF
Contabilização de despesas em Restos a Pagar - RP pela Secretaria Municipal...
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05.RA 012_2020PDF
Análise e apuração de eventual inexecução e/ou má execução de obras e...
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04. RA 021_2020PDF
Mapeamento das principais fragilidades presentes nos processos de execução...
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03. RA 145_2019PDF
Verificação, no âmbito das parcerias firmadas pela Secretaria Municipal de...
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02. NT 032_2021PDF
Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar as conclusões do trabalho de...
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01. NM 080_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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59. NM 075_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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58. NM 066_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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57. NM 078_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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56. NM 059_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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55. NM 055_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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54. NM 088_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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53. RA OS 018_2020PDF
Análise e apuração de eventuais falhas na fiscalização de serviços...
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52. NM 057_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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51. RA 040_2020PDF
Análise e apuração de eventual extrapolação irregular de objeto ou execução...
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50. RA 069_2019PDF
Avaliar a adequação das recorrentes reformas no deck e nos revestimentos das...
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49. RAC 078_2018PDF
Análise da inscrição em Restos a Pagar – RP referentes aos recursos...
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48. RA 125_2019PDF
Apuração de irregularidades na contratação e fiscalização do serviço de...
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47. NM 063_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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46. RA 098_2020PDF
Verificar a contratação emergencial da empresa FVB Locadora de Veículos e...
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45. RAC 032_2017PDF
Análise de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA da Autarquia Hospitalar...
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44. RA OS 124_2019PDF
Avaliação de locações de imóveis para Unidade de Saúde gerenciadas por meio...
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43. NT OS 050/2020PDF
Avaliação locações de imóveis para Unidades de Saúde gerenciadas por meio de...
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42. RA OS 154_2019PDF
avaliação do processo de execução do Contrato 017/2016/SEHAB, firmado com o...
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41. RA_OS_097_2020PDF
Verificar a contratação emergencial de empresa especializada em operação de...
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40. Nota_Tecnica_OS_11_2021PDF
Análise da execução de contratos de prestação de serviços de...
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39. NM 060_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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38. NM 77_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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37. NM 087_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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36. NM 072_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 031/2015.
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35. NM 079_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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34. NM 64_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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33. NM OS 69_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 071/2019.
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32. NM 0S 058_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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31. NM OS 073_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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30. NM OS 062_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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29. RA OS 053_2020PDF
Avaliar a regularidade e identificar possíveis riscos da parceria firmada...
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28. NT OS 039_2020PDF
Contratação emergencial das obras de Contenção, Construção de Muro de Ala,...
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27. RA OS 089_2019PDF
Averiguar o cumprimento das obrigações contratuais e a efetiva entrega dos...
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26. RA OS 099_2020PDF
Verificar a contratação emergencial de sistema Eco No-leak de guarda de...
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25. NT OS 034_2020PDF
Análise de aspectos contábeis da prestação de contas da SABESP referente à...
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24. RA OS 080_2018PDF
Pesquisa para identificação de possível comercialização de fórmulas infantis...
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23. RA OS 096_2020PDF
Verificar a contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços...
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22. RA OS 135_2019PDF
Avaliar a regularidade da execução de contratos referentes à prestação de...
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21. RA OS 001_2020PDF
Análise da regularidade dos contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos nº...
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20. RA OS 104_2019PDF
Realização de auditoria de conformidade no Contrato n° 05/SPFB/2015 (Processo...
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19. RC OS 085_086_087_2019PDF
Obrigações pendentes sem empenho e não registradas por Secretarias Municipais...
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18. RA OS 026_2020PDF
Análise do Edital de Credenciamento SME/COAD/DIAL n° 001/2020, cujo objeto é...
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17. RA OS 016_2020PDF
Analisar a regularidade do processo de concessão de aposentadorias a...
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16. RA OS 151_2019PDF
Avaliar a regularidade da execução de contratos referentes à prestação de...
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15. RC OS 072_2017PDF
Análise da inscrição de despesas em Restos a Pagar pela SME.
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14. RA OS 158_2019PDF
Análise do Edital do Pregão Eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019, cujo objeto é...
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13. NT OS 156_2019PDF
Análise do edital de consulta pública para a ata de registro de preços para...
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12. RA OS 025_2020PDF
Análise da regularidade dos pagamentos realizados a título de auxílio creche...
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11. RA OS 123_2019PDF
Avaliação do modelo de contratação adotado pela Secretaria Municipal de...
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10. NM OS 074_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS...
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09. RC OS 028_2017PDF
Análise de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA da Secretaria Municipal da...
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08. RA OS 031_2020PDF
Análise do desenvolvimento da iniciativa 30.h ("Plantar 50 mil novas mudas de...
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07. NT OS 095_2020PDF
Análises com relação à autenticidade das informações constantes nos...
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06. RA OS 049_050_2019PDF
Ordem de Serviço nº 049/2019/CGM-AUDI : verificar a regularidade na...
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05. RA OS 046_2020PDF
Verificar a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de...
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04. RA OS 094_2020PDF
Análise de regularidade do pagamento de auxílio emergencial aos catadores de...
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03. RA OS 013_2020PDF
Análise de regularidade do Processo Licitatório nº 2017.0-110.526- 4, a...
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02. RA OS 118_2019PDF
Análise da execução e da fiscalização do Contrato nº 45/SMADS/2013 com a...
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01. RA OS 36_2020PDF
Identificação do fluxo do processo de pagamentos aos agentes públicos no...
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85. RA OS 119_2019PDF
Verificação de possíveis irregularidades/impropriedades referentes aos...
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84. NT OS 041_2020PDF
Avaliar possível pagamento de consultoria no Contrato nº 029/2008 – SEHAB,...
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83. RA OS 066B_2019PDF
Verificação da regularidade das prestações de contas das parcerias firmadas...
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82. RA OS 066A_2019PDF
Verificação da regularidade das prestações de contas das parcerias firmadas...
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81. RA OS 144_2019PDF
Verificar a existência de irregularidades na administração do SFMSP, em...
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80. NM OS 009_2016PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS....
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79. NM OS 067_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS...
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78. NT OS 103_2020PDF
Análise da contratação emergencial de gêneros alimentícios in natura com a...
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77. NM OS 082_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no produto de auditoria da OS....
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76. NT OS 032_2020PDF
Verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas pelos...
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75. NM OS 061_2020PDF
Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias...
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74. NM OS 084_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 023/2014
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73. NT OS 027_2020PDF
Análise do cumprimento de metas inicialmente previstas no Programa de Metas...
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72. RC OS 073_2017 (Resposta SME)PDF
Resposta da Secretária Municipal de Educação (SME) referente ao OS 073/2017
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72. RC OS 073_2017PDF
Verificar se os procedimentos adotados pela SME, quanto à realização de...
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71. NT OS 030_2020PDF
Avaliação quanto ao atingimento de metas da SMDHC, especificamente da Meta 21...
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70. NM 090_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS. 006/2019.
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69. NM OS 086_2020PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS....
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68. NM OS 083_2020PDF
Monitoramento de recomendação emitida no Produto de Auditoria da OS. 098/2019
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67. RA OS 116_2019PDF
Verificar o cumprimento do Contrato de Concessão nº 013/SDTE/2015 celebrado...
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66. NM OS 068_2020PDF
Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias...
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65. RA 025_2018PDF
Avaliação dos atos de gestão relacionados às parcerias firmadas para oferta...
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64. RA OS 070_2019PDF
Avaliar os processos de Medição/Pagamentos referentes aos serviços de...
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63. RA OS 043_2019PDF
Verificar os preços praticados e os procedimentos relacionados aos serviços...
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62.NT 002_2020 (OS 002_2020)PDF
Analisar, por amostragem, os imóveis próprios ou alugados pela empresa...
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61.RA OS 093_2020PDF
Análise preventiva dos documentos disponibilizados pela Secretaria de Governo...
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60.NT 009_2020 (OS 009_2020)PDF
Levantar informações sobre os principais procedimentos de formação de preços...
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59.RC OS 058_2018 (Resposta da Unidade Inclusa ...PDF
Análise das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, do Departamento de...
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58.NM 093_2019 (OS 093_2019)PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria das OS....
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57.RC OS 049_2018 (Resposta da Unidade Inclusa SF)PDF
Análise dos procedimentos adotados pela Secretaria Municipal da Fazenda – SF...
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56.NM 079_2019 (OS 079_2019)PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos produtos de auditoria das OS....
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55.NM 084_2019 (OS 084_2019)PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS....
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54.NM 075_2019 (OS 075_2019)PDF
Monitoramento de recomendações emitidas no Relatório de Auditoria da OS....
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53.NM 127_2019 (OS 127_2019)PDF
Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS....
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52.NT 143_2019(OS 143_2019) PDF
Análise da adequação das medições dos processos de pagamento do Consórcio...
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51.RA OS 004_2020 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Analisar a justificativa para a realização de procedimento licitatório na...
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50.RA OS 130_2019 (Resposta da Unidade Inclusa ...PDF
"Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº...
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49.RA OS 093_2018 (Resposta da Unidade Inclusa ...PDF
Avaliar a adequação econômica dos custos de aluguel dos imóveis em que estão...
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48.NM OS 076_2019 (SUB-PR)PDF
"Monitoramento sobre as recomendações e providências da Subprefeitura de...
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47.NM OS 061_2019 (SMC)PDF
"Monitoramento sobre as recomendações e providências da Secretaria Municipal...
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46.NM OS 083_2019 (SUB-PI)PDF
"Monitoramento sobre as recomendações e providências da Subprefeitura de...
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45.RA OS 073_2019 (Resposta de Unidae Inclusa AHM)PDF
Descumprimento de carga horária; nepotismo; perseguição a funcionários; falta...
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44.RA OS 134_2019 e 140_2019 (Resposta de ...PDF
Trata-se de possível descumprimento de cláusulas contratuais relativas à...
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43.RA OS 117_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Análise do processo de contratação da Associação Brasileira dos...
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42.RA OS 011_2020 (Resposta de Unidae Inclusa SG)PDF
Possíveis irregularidades no pagamento das guias previdenciárias e dos...
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41.RA OS 010_2020 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Possíveis irregularidades na gestão dos CEI Nova Geração pela Associação...
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40.RA OS 009_2019 (Resposta de Unidade Inclusa ...PDF
Possíveis ilegalidades/irregularidades envolvendo verbas públicas repassadas...
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39.RA OS 103_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Avaliar as irregularidades na contratação e implantação da ciclovia da...
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38.RA OS 011_2019 (Resposta de Unidae Inclusa SME)PDF
Apuração da representação interposta pela Vereadora Juliana Cardoso, em face...
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37.RA OS 010_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Análise e apuração de eventual irregularidade na contratação emergencial da...
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36.NT OS 052_2019 (SMT)PDF
"Análise Crítica sobre as possíveis causas da baixa competitividade no...
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35.RA OS 065-B_2019 (Resposta de Unidae ...PDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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34.RA OS 051_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Análise da regularidade da Subcontratação, pelo consórcio LHG, da empresa...
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33.RA OS 130-A_2019 (Resposta de Unidae ...PDF
Apuração de fraude em procedimento de fiscalização da Coordenadoria de...
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32.RA OS 096_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Avaliação sobre a adequação das Prestações de Contas, no que tange as...
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31.RA OS 065-A_2019 (Resposta de Unidae ...PDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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30.RA OS 048_2019 SP (Resposta de Unidae ...PDF
Atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e...
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29.NT OS 023_2020PDF
Avaliar os alvarás concedidos pela Subprefeitura Santana/Tucuruvi ao imóvel...
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28.NT OS 014_2020PDF
Análise do Contrato nº 078/2018, firmado entre a COHAB-SP e a empresa DBL...
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27.NT 014_2019 (OS 059_2019)PDF
Análise da regularidade da planilha orçamentária do Contrato n°...
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27.NT 014_2019 (OS 059_2019) Resposta SMSUBPDF
Análise da regularidade da planilha orçamentária do Contrato n°...
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27.NT 014_2019 (OS 059_2019) Resposta PRSMPDF
Análise da regularidade da planilha orçamentária do Contrato n°...
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26.RA OS 089_2018PDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nas aquisições de...
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26.RA OS 089_2018 Resposta SMADSPDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nas aquisições de...
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25.NT 016_2019 (OS 152_2019) RetificadoPDF
"Análise preventiva dos documentos disponibilizados pela Secretaria do...
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25.NT 016_2019 (OS 152_2019) Resposta SGMPDF
"Análise preventiva dos documentos disponibilizados pela Secretaria do...
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24.RA OS 029_2019 (Resposta de Unidade Inclusa ...PDF
Análise do Contrato nº 114/SIURB/08 celebrado entre a Secretaria Municipal de...
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24.RA OS 029_2019 Anexo 01PDF
Análise do Contrato nº 114/SIURB/08 celebrado entre a Secretaria Municipal de...
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24.RA OS 029_2019 Anexo 02PDF
Análise do Contrato nº 114/SIURB/08 celebrado entre a Secretaria Municipal de...
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23.NT OS 133A_2019 (Retifica NT 017_2019)PDF
Avaliar a adequação os itens componentes do BDI de obras de requalificação e...
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23.NT OS 133A_2019 (Retifica NT 017_2019) ...PDF
Avaliar a adequação os itens componentes do BDI de obras de requalificação e...
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22.NT 016_2019 (OS 133_2019)PDF
Análise preventiva dos documentos disponibilizados pelas Secretaria do...
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22.NT 016_2019 (OS 133_2019) Resposta SGMS-SMTPDF
Análise preventiva dos documentos disponibilizados pelas Secretaria do...
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21.RA OS 008_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Verificação da existência de irregularidades na concessão de gratuidade e...
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20.RA OS 057_2019PDF
Apuração de irregularidades na gestão de recursos públicos do Pronto Socorro...
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20.RA OS 057_2019 Resposta SMSPDF
Apuração de irregularidades na gestão de recursos públicos do Pronto Socorro...
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19.RA OS 146_2019 (Resposta de Unidae Inclusa ...PDF
Apuração de fraude em procedimento de fiscalização da Coordenadoria de...
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18.RA OS 038_2019PDF
Análise da Representação com Pedido de Liminar interposta pelo Sr. Caio...
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18.RA OS 038_2019 Resposta SMTUR 01PDF
Análise da Representação com Pedido de Liminar interposta pelo Sr. Caio...
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18.RA OS 038_2019 Resposta SMTUR 02PDF
Análise da Representação com Pedido de Liminar interposta pelo Sr. Caio...
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18.RA OS 038_2019 Resposta SMTUR 03PDF
Análise da Representação com Pedido de Liminar interposta pelo Sr. Caio...
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17.RA OS 086_2018PDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nas aquisições de...
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17.RA OS 086_2018 Resposta SMADSPDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nas aquisições de...
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16.RA OS 035_2019PDF
Execução do Contrato 004/SMSO/2018, firmado com o consórcio Crainfra-LBR,...
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16.RA OS 035_2019 Resposta SMSUBPDF
Execução do Contrato 004/SMSO/2018, firmado com o consórcio Crainfra-LBR,...
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15.NT 018_2019 (OS 156_2019)PDF
Consolidar e evidenciar os benefícios econômicos alcançados pelo Hospital do...
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15.NT 018_2019 (OS 156_2019) Resposta HSPMPDF
Consolidar e evidenciar os benefícios econômicos alcançados pelo Hospital do...
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14.RA OS 003_2019PDF
Edital e Procedimento Licitatório do registro de preços para o fornecimento...
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14.RA OS 003_2019 Resposta SMSPDF
Edital e Procedimento Licitatório do registro de preços para o fornecimento...
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13.NT 015_2019 (OS 021_2019)PDF
Acompanhamento do grupo de trabalho criado pela protaria nº 19/SMC-G/2019...
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13.NT 015_2019 (OS 021_2019) Resposta FTMSPPDF
Acompanhamento do grupo de trabalho criado pela protaria nº 19/SMC-G/2019...
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12.RA OS 020_2019 Resposta FTMSPPDF
Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017 celebrado entre a Fundação Theatro...
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11.RA OS 019_2019PDF
Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017 celebrado entre a Fundação Theatro...
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11.RA OS 019_2019 Resposta FTMSPPDF
Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017 celebrado entre a Fundação Theatro...
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10.RA OS 047_2018PDF
Análise de realização de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA pelo Fundo...
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10.RA OS 047_2018 Resposta SMT 01PDF
Análise de realização de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA pelo Fundo...
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10.RA OS 047_2018 Resposta SMT 02PDF
Análise de realização de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA pelo Fundo...
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09.RA OS 101_2019PDF
Objeto: Análise da regularidade do Pregão Eletrônico nº 01/PR-CV/2018...
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09.RA OS 101_2019 Resposta SUB-CVPDF
Objeto: Análise da regularidade do Pregão Eletrônico nº 01/PR-CV/2018...
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08.RA OS 019_2018PDF
Análise da legalidade e efetividade das contratações realizadas mediante...
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08.RA OS 019_2018 Resposta SME 01PDF
Análise da legalidade e efetividade das contratações realizadas mediante...
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08.RA OS 019_2018 Resposta SME 02PDF
Análise da legalidade e efetividade das contratações realizadas mediante...
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07.RA OS 083_2018PDF
Análise da prestação de contas das instituições “Sociedade dos Amigos do...
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07.RA OS 083_2018 Resposta SMEPDF
Análise da prestação de contas das instituições “Sociedade dos Amigos do...
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06.RA OS 088_2017PDF
Avaliação quanto à possível participação injustificada de representantes de...
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06.RA OS 088_2017 Resposta SEHABPDF
Avaliação quanto à possível participação injustificada de representantes de...
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05.RA OS 065-D_2019PDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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05.RA OS 065-D_2019 Resposta SUB-EMPDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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04.RA OS 065-C_2019PDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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04.RA OS 065-C_2019 Resposta SUB-EMPDF
Análise das parcerias celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura...
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03.RA OS 082_2018PDF
Análise da prestação de contas da instituição “Associação Assembleia de Deus...
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03.RA OS 082_2018 Resposta SMEPDF
Análise da prestação de contas da instituição “Associação Assembleia de Deus...
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02.RA OS 037_2019PDF
Apuração de descumprimento contratual na prestação de serviço de hemodiálise...
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02.RA OS 037_2019 Resposta SMSPDF
Apuração de descumprimento contratual na prestação de serviço de hemodiálise...
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01.RA OS 066_2017PDF
Supostas Irregularidades na contratação direta da FUNDAC com sobrepreço nos...
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01.RA OS 066_2017 Resposta SMADSPDF
Supostas Irregularidades na contratação direta da FUNDAC com sobrepreço nos...
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51.RA 001_2019 (OS 025-A_2017)PDF
Avaliar os controles envolvidos no fluxo de recepção das mudas provenientes...
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51.RA 001_2019 (OS 025-A_2017) Resposta SVMAPDF
Avaliar os controles envolvidos no fluxo de recepção das mudas provenientes...
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50.RA 002_2019 (OS 025-B_2017)PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Pinheiros.
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50.RA 002_2019 (OS 025-B_2017) Resposta SUBPPDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Pinheiros.
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49.NT 005_2018 (OS 024_2018)PDF
Carnaval de Rua - Realização - Inspeção física junto a amostra de Blocos em...
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48.NT 008_2018 (OS 052_2017)PDF
Convênio - Co-patrocínio Associação Arte e Cultura Periferia Invisível.
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48.NT 008_2018 (OS 052_2017) Resposta SMCPDF
Convênio - Co-patrocínio Associação Arte e Cultura Periferia Invisível.
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47.NT 006_2018 (OS 039_2018)PDF
Análise quanto ao atendimento das recomendações exaradas na Nota Técnica nºs...
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47.NT 006_2018 (OS 039_2018) Resposta SIURBPDF
Análise quanto ao atendimento das recomendações exaradas na Nota Técnica nºs...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017)PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017) Resposta SUBVMPDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017) Resposta SUBVM ...PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017) Resposta SUBVM ...PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017) Resposta SUBVM ...PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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46.RA 003_2019 (OS 025-C_2017) Resposta SUBVM ...PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Vila...
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45.RA 004_2019 (OS 005_2017)PDF
Contrato Gestão IABAS - Contratos R021/2016 e R023/2016.
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45.RA 004_2019 (OS 005_2017) Resposta SMSPDF
Contrato Gestão IABAS - Contratos R021/2016 e R023/2016.
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44.NT 16_2018 (OS 073_2018)PDF
AMLURB: Análise preventiva quanto à conformidade e legalidade do Edital...
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44.NT 16_2018 (OS 073_2018) Resposta AMLURBPDF
AMLURB: Análise preventiva quanto à conformidade e legalidade do Edital...
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43.RA 005_2019 (OS 59-D_2018)PDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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43.RA 005_2019 (OS 59-D_2018) Resposta SFMSPPDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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42.RA 006_2019 (OS 025-D_2017)PDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Penha.
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42.RA 006_2019 (OS 025-D_2017) Resposta SUBPEPDF
Controles de Retirada no Viveiro Manequinho Lopes e de Plantio na PR Penha.
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41.RA 007_2019 (OS 111_2017)PDF
MPE - IC 467/2013 e 713/2016 - CGs com OSS Serviço Social de Construção Civil...
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41.RA 007_2019 (OS 111_2017) Resposta SMS 02PDF
MPE - IC 467/2013 e 713/2016 - CGs com OSS Serviço Social de Construção Civil...
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41.RA 007_2019 (OS 111_2017) Resposta SMS 01PDF
MPE - IC 467/2013 e 713/2016 - CGs com OSS Serviço Social de Construção Civil...
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40.NT 014_2018 (OS 004_2018)PDF
Auditoria com inspeção "in loco". Regularidade na compra de sacos de cimento....
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40.NT 014_2018 (OS 004_2018) Resposta SUBSE 02PDF
Auditoria com inspeção "in loco". Regularidade na compra de sacos de cimento....
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40.NT 014_2018 (OS 004_2018) Resposta SUBSE 01PDF
Auditoria com inspeção "in loco". Regularidade na compra de sacos de cimento....
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39.RA 008_2019 (OS 071_2017)PDF
Análise PC atrasadas, Fluxo de seleção dos Convênios, captação e distribuição...
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39.RA 008_2019 (OS 071_2017) Resposta SMDHCPDF
Análise PC atrasadas, Fluxo de seleção dos Convênios, captação e distribuição...
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38.RA 009_2017 (OS 107_2017)PDF
MPE - IC 467/2013 e 713/2016 - CGs com OSS SPDM, contratos com Empresa SPX...
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38.RA 009_2017 (OS 107_2017) Resposta SMSPDF
MPE - IC 467/2013 e 713/2016 - CGs com OSS SPDM, contratos com Empresa SPX...
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37.NT 001_2019 (OS 025_2019)PDF
Análise do Edital n° 001/SUB-CL/2019, referente ao Pregão Eletrônico para...
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37.NT 001_2019 (OS 025_2019) Resposta SUBCLPDF
Análise do Edital n° 001/SUB-CL/2019, referente ao Pregão Eletrônico para...
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36.NT 019_2018 (OS 091_2018)PDF
Determinação da JOF e DECAP/SF: análise das prestações de contas do reembolso...
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36.NT 019_2018 (OS 091_2018) Resposta SP-NegociosPDF
Determinação da JOF e DECAP/SF: análise das prestações de contas do reembolso...
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35.RA 010_2019 (OS 031_2018)PDF
Avaliação sobre as contratações e fiscalizações/acompanhamento quanto aos...
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35.RA 010_2019 (OS 031_2018) Resposta SMSPDF
Avaliação sobre as contratações e fiscalizações/acompanhamento quanto aos...
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34.NT 018_2018 (OS 090_2018)PDF
Análise preventiva quanto à conformidade e legalidade da Concorrência nº...
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34.NT 018_2018 (OS 090_2018) Resposta SPObrasPDF
Análise preventiva quanto à conformidade e legalidade da Concorrência nº...
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33.RA 011_2019 (OS 110_2017)PDF
MPE - IC 713/2016 - CGs com OSS Fundação do ABC, contratos com Empresa SPX...
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33.RA 011_2019 (OS 110_2017) Resposta SMSPDF
MPE - IC 713/2016 - CGs com OSS Fundação do ABC, contratos com Empresa SPX...
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32.NT 006_2019 (OS 024_2019)PDF
Avaliação da ocorrência de enchentes na região de Guaianases e respectivas...
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32.NT 006_2019 (OS 024_2019) Resposta SUBGPDF
Avaliação da ocorrência de enchentes na região de Guaianases e respectivas...
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31.RA 012_2019 (OS 59-B_2018)PDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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31.RA 012_2019 (OS 59-B_2018) Resposta SFMSPPDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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30.NT 005_2019 (OS 004_2019)PDF
Análise da qualidade do leite em pó fornecido pela empresa Tangará...
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30.NT 005_2019 (OS 004_2019) Resposta SMEPDF
Análise da qualidade do leite em pó fornecido pela empresa Tangará...
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29.RA 013_2019 (OS 058_2016)PDF
Análise Adequação Licitação Assessoria de Imprensa pelo SESCOM para outra...
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29.RA 013_2019 (OS 058_2016) Resposta SUBSÉ 02PDF
Análise Adequação Licitação Assessoria de Imprensa pelo SESCOM para outra...
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29.RA 013_2019 (OS 058_2016) Resposta SUBSÉ 01PDF
Análise Adequação Licitação Assessoria de Imprensa pelo SESCOM para outra...
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28.RA 14_2019 (OS 087_2018)PDF
Programa de Integridade e Boas Práticas na SubPrefeitura da Vila Maria_Vila...
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27.RA 015_2019 (OS 031_2017)PDF
Análise Contábil - Restos a Pagar 2016_2017 AHM
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27.RA 015_2019 (OS 031_2017) Resposta AHMPDF
Análise Contábil - Restos a Pagar 2016_2017 AHM
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26.RA 016_2019 (OS 074_2017)PDF
Ocupação irregular de Área Verde.
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26.RA 016_2019 (OS 074_2017) Resposta SVMAPDF
Ocupação irregular de Área Verde.
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26.RA 016_2019 (OS 074_2017) Resposta SUBCVPDF
Ocupação irregular de Área Verde.
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26.RA 016_2019 (OS 074_2017) Resposta SEHABPDF
Ocupação irregular de Área Verde.
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26.RA 016_2019 (OS 074_2017) Resposta SMSUPDF
Ocupação irregular de Área Verde.
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25.RA 017_2019 (OS 59-C_2018)PDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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25.RA 017_2019 (OS 59-C_2018) Resposta SFMSPPDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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24.RA 018_2019 (OS 059-A_2018)PDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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24.RA 018_2019 (OS 059-A_2018) Resposta SFMSPPDF
Análise da execução dos contratos de serviços referentes a: aquisição de...
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23.RA 019_2019 (OS 083_2017)PDF
Análise da gestão dos Termos de Parceria firmados pela SEME, oriundos de...
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23.RA 019_2019 (OS 083_2017) Resposta SEMEPDF
Análise da gestão dos Termos de Parceria firmados pela SEME, oriundos de...
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22.RA 020_2019 (OS 017_2019)PDF
Análise da contratação de fornecimento de materiais para neurocirurgia, com a...
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22.RA 020_2019 (OS 017_2019) Resposta AMH 02PDF
Análise da contratação de fornecimento de materiais para neurocirurgia, com a...
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22.RA 020_2019 (OS 017_2019) Resposta AMH 01PDF
Análise da contratação de fornecimento de materiais para neurocirurgia, com a...
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21.NT 017_2018 (OS 088_2018)PDF
AMLURB: Análise concomitante sobre a execução dos serviços de varrição...
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21.NT 017_2018 (OS 088_2018) Resposta AMLURBPDF
AMLURB: Análise concomitante sobre a execução dos serviços de varrição...
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20.NT 007_2019 (OS 016_2019)PDF
"Apuração de eventual malversação das verbas públicas repassadas para o...
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20.NT 007_2019 (OS 016_2019) Resposta SPTurisPDF
"Apuração de eventual malversação das verbas públicas repassadas para o...
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19.RA 021_2019 (OS 081_2018)PDF
Análise da prestação de contas da instituição “Associação Lider Miguel...
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19.RA 021_2019 (OS 081_2018) Resposta SMEPDF
Análise da prestação de contas da instituição “Associação Lider Miguel...
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18.NT 009_2019 (OS 068_2019)PDF
Análise preventiva de processo licitatório 19/SMSUB/COGEL/2019 visando à...
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18.NT 009_2019 (OS 068_2019) Resposta SMSUBPDF
Análise preventiva de processo licitatório 19/SMSUB/COGEL/2019 visando à...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017)PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017) Resposta ...PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017) Resposta ...PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017) Resposta ...PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017) Resposta ...PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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17.RA 022_2019 (OS 079_2017) Resposta ...PDF
Contratos oriundos da ARP 021/SIURB/14 - Projeção Engenharia Paulista de...
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16.NT 002_2019 (OS 033_2018)PDF
Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da...
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16.NT 002_2019 (OS 033_2018) Resposta SMADSPDF
Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da...
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15.NT 003_2019 (OS 037_2018)PDF
Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da...
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15.NT 003_2019 (OS 037_2018) Resposta SMADSPDF
Análise quanto à regularidade na concessão, pelos setores competentes da...
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14.NT 04_2019 (OS 026_2019)PDF
Análise do Edital RDC presencial nº 001/2018 que tem por objeto a contratação...
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14.NT 04_2019 (OS 026_2019) Resposta SPObrasPDF
Análise do Edital RDC presencial nº 001/2018 que tem por objeto a contratação...
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13.NT 015_2018 (OS 068_2018)PDF
Avaliação de possível atraso em reforma na Central de Triagem José Bonifácio,...
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13.NT 015_2018 (OS 068_2018) Resposta SIURBPDF
Avaliação de possível atraso em reforma na Central de Triagem José Bonifácio,...
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12.RA 023_2017 (OS 090_2017)PDF
Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa...
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12.RA 023_2017 (OS 090_2017) Resposta SPTransPDF
Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa...
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11.NT 010_2019 (OS 033_2017)PDF
GT Educação - Contratos de Limpeza.
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11.NT 010_2019 (OS 033_2017) Resposta SMEPDF
GT Educação - Contratos de Limpeza.
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10.RA 024_2019 (OS 047_2019)PDF
Contratação de empresa especializada para serviços de arbitragem entre a...
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10.RA 024_2019 (OS 047_2019) Resposta SEMEPDF
Contratação de empresa especializada para serviços de arbitragem entre a...
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09.RA 025_2019 (OS 014_2019)PDF
"Análise dos processos 6061.2016/0000283-7, 6061.2016/0000284-5,...
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09.RA 025_2019 (OS 014_2019)Resposta SUBSBPDF
"Análise dos processos 6061.2016/0000283-7, 6061.2016/0000284-5,...
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08.RA 029_2017 (OS 042_2017)PDF
Contratos de locação e manutenção de imóveis das OSS ASF e Santa Catarina...
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08.RA 029_2017 (OS 042_2017) Resposta SMSPDF
Contratos de locação e manutenção de imóveis das OSS ASF e Santa Catarina...
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07.RA 027_2018 (OS 092_2018)PDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nos convênios firmados...
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07.RA 027_2018 (OS 092_2018) Resposta SMADSPDF
Averiguar eventuais irregularidades/impropriedades nos convênios firmados...
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06.NT 011_2019 (OS 067_2018)PDF
Programa de remoção e reassentamento em programa habitacional das famílias...
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06.NT 011_2019 (OS 067_2018) Resposta SEHABPDF
Programa de remoção e reassentamento em programa habitacional das famílias...
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05.RA 028_2018 (OS 020_2018)PDF
Análise das progressões de carreira e/ou aumentos de salários dos...
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05.RA 028_2018 (OS 020_2018) Resposta SPObrasPDF
Análise das progressões de carreira e/ou aumentos de salários dos...
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04.RA 029_2018 (OS 046_2018)PDF
Análise das medições do Contrato nº 27/SMSO/2017 e das medições mais recentes...
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04.RA 029_2018 (OS 046_2018) Resposta SMSUBPDF
Análise das medições do Contrato nº 27/SMSO/2017 e das medições mais recentes...
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04.RA 029_2018 (OS 046_2018) Reconsideração ...PDF
Análise das medições do Contrato nº 27/SMSO/2017 e das medições mais recentes...
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03.NT 012_2019 (OS 064_2019)PDF
Análise dos procedimentos e prazos de recebimento do Termo de Permissão e...
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03.NT 012_2019 (OS 064_2019) Resposta SMTPDF
Análise dos procedimentos e prazos de recebimento do Termo de Permissão e...
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02.NT 013_2019 (OS 055_2019)PDF
Verificação da regularidade das contratações emergenciais efetuadas pela...
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02.NT 013_2019 (OS 055_2019) Resposta SEHABPDF
Verificação da regularidade das contratações emergenciais efetuadas pela...
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01.RA 030_2019 (OS 012_2019)PDF
Análise da contratação emergencial da empresa Somlux Spotlight Ltda. – EPP...
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01.RA 030_2019 (OS 012_2019 Resposta SMCPDF
Análise da contratação emergencial da empresa Somlux Spotlight Ltda. – EPP...
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22.RA 002_2018 (OS 60_2016)PDF
"Avaliação sobre os Controles Internos do IPREM e demais Unidades da...
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Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Auditoria-CGM |
| Última actualització | Gener 19, 2024, 20:05 (UTC) |
| Creat | Octubre 6, 2020, 05:14 (UTC) |